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隨州市中波實驗臺2018年部門預算

目   錄

 

第一部分  隨州市中波實驗臺(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市中波實驗臺 2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市中波實驗臺2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(隨政辦發[2016]11號)的文件精神,隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位,屬于公益一類事業單位,相當于正科級,歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人,實際在職在崗人員17人,退休4人,合計21人。

 

第二部分 隨州市中波實驗臺2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

隨州市中波臺2018年收入預算合計262.59元,其中:公共預算財政撥款(補助)202.81萬元,其他收入57.48萬元,上年結轉2.3萬元。較上年預算安排(340.25萬元)減少77.66萬元。減少率22.82%,減少原因:其他收入和上年結轉減少。

(二)支出預算情況

隨州市中波臺2018年支出預算合計262.59萬元,其中文化體育與傳媒208.02萬元(基本支出158.02萬元,其中人員支出120.52萬元,公用支出37.50萬元;項目支出50萬元),社會保障和就業支出28.74萬元,醫療衛生與計劃生育支出6.75萬元,住房保障支出19.08萬元,較上年預算安排(340.25萬元)減少77.66萬元,減少率為22.82%,減少原因:其他收入和上年結轉減少。

(三)財政撥款支出情況

隨州市中波臺2018年財政撥款(補助)支出預算合計202.81萬元,其中:基本支出152.81萬元,項目支出50萬元,較上年預算安排(191.81萬元)增加11萬元,增長率為5.73%,增加原因:2018年事業單位基本養老保險金和公用經費納入的財政撥款預算。

(四)政府性基金情況

隨州市中波臺2018年無政府性基金預算撥款的支出,與上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

隨州市中波臺2018年無國有資本經營預算撥款安排的支出,與上年同比無增減。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

隨州市中波臺2018年公用支出財政預算合計6.50萬元,其中:辦公費1.88萬元,水費0.20萬元,郵電費0.30萬元,差旅費1萬元,工會經費2.38萬元,其他商品和服務支出0.74萬元。上年度無公用經費預算安排。

 

(七)政府采購情況

隨州市中波臺2018年無政府采購,與上年同比無增減。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

隨州市中波臺2018年“三公”經費無財政撥款預算安排,與上年同比無增減。

 

第三部分  隨州市中波實驗臺2018年部門預算表

第四部分  名詞解釋

 

1、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):主要反映中波實驗臺在廣播事業中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出(項):主要反映中波實驗臺在其它廣播電視事業(項目)中的支出。

 

隨州市中波實驗臺

2018年2月1日

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